Компания «МЦФЭР-консалтинг» разработала и внедрила модель формирования бюджета доходов и расходов на базе системы Cognos Enterprise Planning (Cognos EP) в компании «Пронто-Москва», выпускающей популярную газету «Из рук в руки». Система бюджетирования была внедрена на уровне отдельных центров финансовой ответственности и всего холдинга в целом.

«Пронто-Москва» – крупнейший медиа-холдинг России, издатель популярнейших газет и журналов под торговыми марками «Из Рук в Руки», «Из Рук в Руки Недвижимость», «Из Рук в Руки Авто», «Работа сегодня», «Подарки», «Мебель», «Golf Digest». Компания занимается издательской деятельностью в Москве и является учредителем аналогичных изданий в десятках городах России и СНГ. Кроме того, компания активно развивает такие Интернет-проекты, как www.izrukvruki.ru www.job.ru www.i2i.ru

В течение двух месяцев на базе системы Cognos Enterprise Planning (Cognos EP) специалисты «МЦФЭР-консалтинг» осуществили очередной этап проекта – внедрение модуля годового бюджетирования компании.

С помощью Cognos EP в компании «Пронто-Москва» были реализованы следующие функциональные требования:

– формирование (ввод данных, согласование и утверждение) годовых бюджетов в разрезе изданий;
– формирование сводного годового бюджета в разрезе ЦФО «Пронто-Москва» и изданий;
– загрузка фактических бюджетов дочерних компаний;
– загрузка расшифровки затрат на заработную плату дочерних компаний;
– загрузка разбивки выручки по сегментам изданий по региональным компаниям;
– формирование консолидированного годового бюджета (с детализацией по предприятию, по городу, по изданиям и видам деятельности);
– поддержка версионности в формировании годовых бюджетов по ЦФО «Пронто-Москва» и дочерним компаниям;
– пересчет бюджетов из национальной валюты отчетности в рубли;
– анализ полученной информации в любых удобных аналитических разрезах;
– прогнозирование исполнения бюджета в следующих после отчётного периодах.

«Доступ к модели для пользователей осуществляется через WEB-интерфейс, – говорит финансовый директор «Пронто-Москва» Юлия Ляпина, – что позволяет оперативно собирать и консолидировать информацию, разграничивать права доступа, масштабировать и гибко изменять структуру модели».

При реализации внедрения Cognos EP учитывались следующие технические требования:

– поддержка отслеживания статуса формирования бюджетов;
– информационное взаимодействие между участниками процесса бюджетирования посредством комментариев к бюджетным статьям;
– возможность планирования в натуральных, стоимостных и относительных показателях.

По словам директора департамента систем управления «МЦФЭР-консалтинг» Романа Маиляна, в дальнейшем развитие системы планируется расширить следующим образом:

– автоматизировать выгрузки фактических данных из учётных систем;
– внедрить систему KPI Холдинга. Построить систему анализа и прогнозирования бизнес-данных и стратегического управления компанией на базе Cognos BI;
– подготовить консолидированный отчёт в формате GAAP и РСБУ.

«МЦФЭР-консалтинг» (www.mcfr-consulting.ru) входит в группу компаний «МЦФЭР» (Международный центр финансово-экономического развития), работающую на российском и международных рынках более 15 лет. Является членом международной аудиторско-консалтинговой ассоциации Kreston International. По данным «Эксперт РА» «МЦФЭР-консалтинг» входит в 30-ку крупнейших консалтинговых компаний и в 5-ку крупнейших налоговых консультантов России. «МЦФЭР-консалтинг» предоставляет услуги аудита, финансового и налогового консалтинга, управленческого и ИТ-консалтинга. Компания обладает статусом Microsoft Gold Certified Partner. Более 300 компаний являются клиентами «МЦФЭР-консалтинг», среди них – ОАО «Москапстрой», ОАО «Роснефть», ОАО «ГМК Норильский никель», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Владивостокский морской торговый порт», ЗАО «СТС», ОАО «Мегафон» и др.

«Пронто-Москва» – крупнейший в России издательский холдинг, специализирующийся на выпуске рекламно-справочной периодики. В активе компании имеется около 150 медиапроектов, которые тесно связаны между собой и образуют единое рекламное пространство национального масштаба. В настоящее время «Пронто-Москва» является абсолютным лидером на российском рынке рекламно-справочных изданий и представляет комплекс высокотехнологичных справочно-информационных услуг. По данным Всемирной газетной ассоциации (WAN), компания «Пронто-Москва» входит в пятерку крупнейших издательских домов современной России.
Компания была создана в 1991 году и сегодня входит в состав международной медиа-группы Trader Media East, осуществляющей деятельность в странах Центральной и Восточной Европы, России и странах СНГ.

Пресс-служба «МЦФЭР-консалтинг»
Захарова Екатерина
(495) 937-90-86 доб. 1636
E-mail: [email protected]
www.mcfr-consulting.ru